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江西省赣剧院 2021 年单位预算

来源:江西省赣剧院 2021-02-28

江西省赣剧院2021 年单位预算


2021 年 3 月 1 日


目 录

 

第一部分 江西省赣剧院概况

一、单位主要职责二、单位基本情况

第二部分 江西省赣剧院 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省赣剧院 2021 年单位预算表

一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释


第一部分 江西省赣剧院概况

 

一、单位主要职责

江西省赣剧院是江西省文化和旅游厅的直属单位,加挂江西省赣剧暨弋阳腔保护传习中心牌子,为正处级。

江西省赣剧院的主要职责是为丰富人民群众文化生活服务。传承传统剧目,创作舞台作品及演出优秀剧目。

 

二、单位基本情况

截止至 2020 年 8 月 31 日,2021 年江西省赣剧院共有预

算单位 1 个,编制人数小计 138 人,其中:部分补助事业编制

人数 138 人;在职人数小计 106 人,其中:部分补助事业在

职人数 106 人;退休人数 94 人;遗属人数 2 人。


第二部分 江西省赣剧院 2021 年单位预算情况说明


一、2021 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年江西省赣剧院收入预算总额为2256.5 万元,较上年增加 558.22 万元,增长 32.87%,其中:

一般公共预算拨款收入 1513.1 万元,较上年预算安排增加 257.6 万元,增长 20.52%;

事业单位经营收入 300 万元,较上年预算安排增加 200 万元,增长 200%;

上年结转结余 443.4 万元,较上年预算安排增加 160.62 万元,增长 56.8%,包括其他资金结转结余 443.4 万元,较上年预算安排增加 435.02 万元,增长 5191.17%。


(二) 支出预算情况

2021 年江西省赣剧院支出预算总额为2256.5 万元,较上年增加 558.22 万元,增长 32.87%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1625.4 万元,较上年预算安排增加 209.9 万元,包括:工资福利支出 1335.37 万元,商品和服务支出 227.51 万元,对个人和家庭的补助 43.07 万元,资本性支出 19.45 万元;项目支出 631.1 万元,较上年预算安排增加 348.32 万元,其中:工资福利支出 223.79 万元,商品和服务支出 395.06 万元,资本性支出 12.25 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 2006.5万元,较上年预算安排增加 543.7 万元;社会保障和就业支出 126 万元,与上年预算安排持平;卫生健康支出 102 万元,较上年预算安排增加 14 万元;住房保障支出 22 万元,与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1559.16 万元,较上年预算安排增加 145.88 万元;商品和服务支出 622.57 万元,较上年预算安排增加 383.73 万元;对个人和家庭的补助43.07 万元,较上年预算安排减少 0.09 万元; 资本性支出31.7 万元,较上年预算安排增加 28.7 万元。


(三) 财政拨款支出情况

2021 年江西省赣剧院当年财政拨款支出预算总额1513.1 万元,较上年预算安排增加 257.6 万元,增长 20.52%。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出 1263.1万元,较上年预算安排增加 243.6 万元;社会保障和就业支出 126 万元,与上年预算安排持平;卫生健康支出 102 万元较上年预算安排增加 14 万元;住房保障支出 22 万元,与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分:基本支出 1500.1 万元,较上年预算安排增加 244.6 万元,包括:工资福利支出 1335.37 万元,商品和服务支出 112.21 万元,对个人和家庭的补助 43.07 万元,资本性支出 9.45 万元;项目支出 13 万元,较上年预算安排增加 13 万元,包括:商品和服务支出 13 万元。


(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年单位机关运行费预算 139.22 万元,比 2020 年预算增加 72.62 万元,增长 109.04%。按照财政部《地方预决算公开操作规程明确的口径, 机关运行费指各单位的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(六) 政府采购情况

2021 年单位政府采购总额 195.05 万元,其中:政府采购

货物预算 10.05 万元、政府采购服务预算 185 万元。


(七) 国有资产占有使用情况

截止至 2020 年 8 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,其中一般

公务用车 2 辆。


二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省赣剧院"三公" 经费一般公共预算安排6.98 万元,其中:

公务接待费 2 万元,与上年预算持平。

公务用车运行维护费 4.98 万元,比上年减 0.42 万元,主要原因是:按国家“八项规定”等制度要求,加强对公务用车运行维护的管理,严格控制经费支出。


第三部分 江西省赣剧院2021年单位预算表收支预算总表

第四部分 名词解释


此次公开的《收支预算总表》、《单位收入总表》、《单 位支出总表》、《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支 出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三 公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》中涉及的收 支分类及预算科目主要如下:(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金;


一、收入科目

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入;

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入;

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入;

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等;

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入;

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额;

(八)上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。


二、支出功能分类科目

(一)文化旅游体育与传媒支出(类 207)文化和旅游(款 01)艺术表演团体(项 07):主要反映用于人员经费、机构运转经费等支出;

(二)文化旅游体育与传媒(类 207)文化(款 01)文化创作与保护(项 11):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出;

(三)文化旅游体育与传媒(类 207)文化(款 01)其他文化和旅游支出(项 99):反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出;

(四)社会保障和就业支出(类 208)行政事业单位离退休(款 05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(五)卫生健康支出(类 210)行政事业单位医疗(款11)事业单位医疗(项 02):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

(六)住房保障支出(类 221)住房改革支出(款 02)购房补贴(项 03):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复 员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


三、支出经济分类科目

(一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费;

(二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出;

(三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出;

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


四、机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


五、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费,是指单位用当年财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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